涉及具体法律法规或标准的条款
存在的问题
《企业生产乳制品许可条件审查细则（2010版）》
清洁作业区工作人员未穿连体服或一次性工衣。
《食品生产许可审查通则》
未提供洁净区空气洁净度报告。
GB 12693第10.1条
As、Hg检测设备处于待维修状态，暂时不能正常使用。
GB 12693第10.2条
未提供留样记录。
GB 12693第10.4条
原始检验数据不规范、不完整。
GB 12693第13.2条
无管理人员、检验人员培训考核记录。
GB 12693第15.1.2条
维护保养记录、培训记录不规范。
GB 12693第5.3.5.2条
酸奶粉包装区域传递口未有效分隔。
GB 12693第6.2.1条
监测控制的压力表、温度计未按时检定。
GB 14881第12.1条
管理人员无培训考核记录。
GB 14881第14.1.1.2条
1.关键控制点记录不规范。
2.酿酒车间缺少温湿度监测记录。
GB 14881第14.1.1条
生产投料记录不完整。
GB 14881第2.4
提取净化车间与卫生间紧邻。
GB 14881第2.8
提取车间屋顶和墙面有较多处墙皮脱落。
GB 14881第3.10
压片机维护记录未按维护规程操作。
GB 14881第3.9
提取车间发现酒精计未检定。
GB 14881第4.2.2.1条
老发酵车间顶棚材料脱落。
GB 14881第5.1.5.4条
灌装间的二次更衣间无更衣、洗手、干手、消毒设备、设施。
GB 14881第5.1.8.3条
各仓库均无标识，曲块和包材未离地离墙。
GB 14881第5.4
缺少原辅料的贮存状态的检查记录。
GB 14881第6.2.1条
三效浓缩车间顶棚墙皮脱落。
GB 14881第6.4.2和6.4.3条
检查记录无实施人和验证人签字，防鼠布点不明确。
GB 14881第6.6.3条
缺少工作服管理制度。
GB 14881第6.9
冲切工艺和粘合工艺中无工艺控制记录，包装控制记录与规范不符。
GB 14881第8.2.1.2条
无消毒计划。
GB 14881第8.3.6条
1.无硝酸、纯碱、消毒剂、乙醇等专用库房。
2.CIP清洗剂未与原料分隔放置。
GB 14881第9.1
食用酒精存储库房无有效隔离和警示标志。
GB 14881第9.2条
GB 601和GB5009.266未更新，存在使用标准未及时更新的情况。
GB 14881第9.3条
无专用留样库，酸奶粉、发酵乳留样数量不足。
GB/T23544-2009第14.1.2条
关键控制点记录不规范。。
GB/T23544第10.3.3条
不合格的包装材料无处置记录。
GB14881第12.3条
1.无企业负责人履行岗位职责的记录。
2.有培训制度，现场无法查阅培训记录。
GB14881第14.1.1.2条
发酵车间无温、湿度控制记录。
GB14881第14.1.1条
1.有食品安全状况的自查制度，无相关记录。
2.有留样，无留样记录。
3.未见定期排查食品安全风险隐患的记录。
4.有生产设备、设施维护保养记录，无复核人签字。
5.生产记录不规范。
GB14881第5.1.1.2条
未提供水质检验报告。
GB14881第5.1.8.1条
除半成品和成品外，无专用洗涤剂、消毒剂库房。
GB14881第5.1.8.4条
无包装材料专用库房，包材、稻壳、粮食未离地离墙存放。
GB14881第6.4.2条
无防鼠、防蝇、防虫害的制度和记录。
GB14881第6.5.1和6.6.3条
未制定虫害控制、废弃物处理、工作服管理制度。
GB14881第7.3.3条
无食品添加剂贮存场所的明显标示。
GB14881第8.2.1.3条
未制定消毒计划和记录。
GB14881第9.3条
无专用的留样库房。
